目錄
第一部分：單位概況
一、主要職能
二、機構設置情況
第二部分： 2022年單位預算報表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、單位收支總表
七、單位收入總表
八、單位支出總表?
第三部分： 2022年單位預算情況說明
第四部分：名詞解釋
主要內容
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第一部分：單位概況
一、主要職能
玉林市城市景觀亮化中心主要職能：1.貫徹執行國家、自治區和本市有關城市照明的方針、政策、法律、法規，會同有關部門擬訂本市城市照明行業發展戰略、政策和規章制度；2.擬訂并實施玉林城區公共照明設施發展的中長期規劃及其養護維修工作的年度計劃；3.負責對管轄范圍內經竣工驗收合格交付使用的公共照明工程項目及設施的養護、維修和管理工作，確保照明設施的完好，正常安全運行；4.負責及協調城區管轄范圍內照明工程設施新建、改造和維修工程項目的管理工作；5.負責統一控制本市城區夜景燈光的啟閉和協助做好城市夜景燈光設施建設、管理及督促維護工作；6.負責城區公共照明設施遠程監控系統的使用和管理工作；7.做好城區公共照明設施信息，技術資料的收集、保管和照明節能新技術的推廣應用工作；8.協助主管部門對照明工程項目建設進行管理，并對照明工程建設施工實行監督管理；9.協助主管部門開展對城區照明工程設施和損壞照明設施的行為的執法工作；10.協助主管部門對城區政府城市照明職能部門城市照明工作進行指導、協調和考評。11.完成主管部門交辦的其它任務。
二、機構設置情況
玉林市城市景觀亮化中心屬玉林市城市管理監督局管理的相當正科級財政全額撥款公益一類事業單位。根據職能，單位自設秘書科、財務科、安全技術科、亮化管理科、設備材料科、維修養護科、照明設施巡查科7個科室。
三、此公開預算數據為本單位匯總預算數據。
第二部分： 2022年單位預算報表（詳見附件）
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、單位收支總表
七、單位收入總表
八、單位支出總表
上述報表詳見附件。
第三部分： 2022年單位預算情況說明
一、財政撥款收支預算情況說明
2022年財政撥款收入1805.3萬元，同比減少363.05萬元，下降16.74%。2022年財政撥款支出1805.3萬元，同比減少363.05萬元，下降16.74%。
二、一般公共預算支出情況說明
2022年一般公共預算支出472.3萬元，同比增加38.95萬元，增長8.99%。?
按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：?
（一）行政事業單位養老支出科目支出預算52.53萬元，占支出總預算的2.91％，同比增加3.75萬元，增加7.69％。此項經費增加的主要原因是：2021年度月平均工資上漲，導致2022年機關事業單位基本養老保險和機關事業單位職業年金繳費基數上漲，繳費額提高。?
（二）行政事業單位醫療科目支出預算24.79萬元，占支出總預算的1.37％，同比增加1.84萬元，增長8.02％。此項經費增加的主要原因是：2021年度月平均工資上漲，導致2022年事業單位醫療和公務員醫療補助繳費基數上漲，繳費額提高。?
（三）城鄉社區公共設施科目支出預算370.15萬元，占支出總預算的20.5％，同比增加31.49萬元，增長9.3％。此項經費增加的主要原因是市財政根據本單位人員配置情況增加辦公用經費。
（四）住房改革支出科目支出預算24.84萬元，占支出總預算的1.38％，同比增加1.88萬元，增長8.19％。此項經費增加的主要原因是：2021年度月平均工資上漲，導致2022年住房公積金繳費基數上漲，繳費額提高。
三、一般公共預算基本支出情況說明
2022年一般公共預算基本支出281.3萬元，占支出總預算的15.58%，同比增加14.95萬元，增長5.61%。其中：?
工資福利支出預算246.27萬元，占基本支出預算87.55％，同比增加18.46萬元，增長8.1％。此項經費增加的主要原因是：本年度增加1名在職職工，且全體在職職工工資、養老保險、職業年金、醫療保險、住房公積金等費用有所增加。?
商品和服務支出預算31.4萬元，占基本支出預算11.16％，同比減少1.98萬元，下降5.93％。此項經費減少的主要原因是：在職職工物業服務補貼調整從工資福利支出科目列支。?
對個人和家庭的補助支出預算3.63萬元，占基本支出預算1.29％，較上年度無增減。
四、一般公共預算“三公”經費情況說明
2022年單位預算中從一般公共預算經費安排的“三公”經費支出為0元，同比減少14萬元，減少100%。此項經費減少的主要原因是：本年度“三公”經費調整從政府性基金預算列支。
五、政府性基金預算情況說明
2022年政府性基金支出預算1333萬元，同比減少402萬元，下降23.17%，主要原因一是本年度減少恢復玉柴周邊道路照明設備設施及其他危舊照明設施改造項目；二是減少城市照明設施電費、工程改造及維修項目經費。
六、單位收支預算情況說明
2022年單位收入預算1805.3萬元，同比減少363.05萬元，降低16.74%，主要是由于：1、本年度減少恢復玉柴周邊道路照明設備設施及其他危舊照明設施改造項目；2、減少城市照明設施電費、工程改造及維修項目經費。
2022年單位支出預算1805.3萬元，同比減少363.05萬元，降低16.74%，主要是由于：1、本年度減少恢復玉柴周邊道路照明設備設施及其他危舊照明設施改造項目；2、減少城市照明設施電費、工程改造及維修項目經費。
七、單位收入預算情況說明
2022年單位收入預算1805.3萬元，同比減少363.05萬元，降低16.74%，主要是由于：1、本年度減少恢復玉柴周邊道路照明設備設施及其他危舊照明設施改造項目；2、減少城市照明設施電費、工程改造及維修項目經費。
八、單位支出預算情況說明
2022年單位支出預算1805.3萬元，同比減少363.05萬元，降低16.74%，主要是由于：1、本年度減少恢復玉柴周邊道路照明設備設施及其他危舊照明設施改造項目；2、減少城市照明設施電費、工程改造及維修項目經費。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費安排情況說明
“機關運行經費”指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2022年我單位無行政機關和參照公務員法管理的事業單位，機關運行經費財政撥款預算0萬元，較2021年預算無增減變動。
（二）政府采購預算安排情況說明
2022年，政府采購預算1555.34萬元，同比減少350.19萬元，下降18.38%。政府集中采購預算0萬元，占政府采購預算0%；分散采購預算1555.34萬元，占政府采購預算100%。
政府采購資金來源于一般公共預算193.94萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，上年結余收入0萬元。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算979.89萬元，服務類采購預算?? 547.11萬元，工程類采購預算0萬元。
（三）國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛16輛，其中，部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車16輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備1臺（套），100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）重點項目預算績效目標等情況說明
2022年，我單位按照財政預算要求對200萬元以上的其他運轉類預算項目編制了項目績效目標，涉及政府性基金預算撥款1333萬元。
城市照明設施電費、工程改造及維修項目績效目標為：
（1）通過繳交城市路燈電費，確保路燈照明設施正常通電亮燈，方便市民夜間安全出行，提高人居環境質量，滿足市民的日常生活需要，惠及全市人民。確保燈亮率達96%以上。
（2）通過及時支付玉林市LED路燈節能改造一期和二期（EMC模式）項目節能效益分享款，確保環保節能減排效果和服務商在服務期間對LED路燈維修養護的成果。
（3）2022年度本項目對城市照明設施及時修復，確保城市照明設施正常運行及亮燈正常，燈亮率95%以上。
第四部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指自治區財政部門/單位當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
七、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
八、“三公”經費：納入市直財政預決算管理的“三公”經費，是指市直各部門/單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
九、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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