2022年玉林市城市管理監督局部門預算及“三公”經費預算編制說明

目錄

第一部分：部門概況

一、主要職能

二、機構設置情況

第二部分： 2022年部門預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分： 2022年部門預算情況說明

第四部分：名詞解釋

?

主要內容

第一部分：部門概況

一、主要職能

（一）貫徹執行國家和自治區、市有關城市管理(含市容和環境衛生、市政工程、城市照明、城市管理行政執法等)方面的法律、法規、規章和規定;起草城市管理方面的規范性文件,經市人民政府批準后實施。擬訂玉林城區建成區范圍內的城市管理方面的管理標準,并按管理權限組織實施、監督。

（二）參與編制城市市容和環境衛生、道路、排水、橋梁路燈、排澇泵站、公交亭、路名牌、園林綠化、公園等城市管理方面規劃。

（三）負責擬訂玉林城區建成區范圍內的城市管理方面的建設、管理、維護計劃和城市建設管理經費、專項整治經費計劃并組織實施、監督使用。

（四）負責城市市容和環境衛生管理工作;負責環境衛生科研與監測工作;負責生活垃圾處置、糞便處置、餐廚垃圾處置和建筑垃圾處置管理;負責堿市環衛設施建設和管理工作;負責市本級建筑垃圾和工程渣土清運、處置企業資質的核定。負責關閉、閑置、拆除城市環衛設施許可,從事生活垃圾(含糞便)經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批。

（五）負責城市道路、排水、橋梁(涵)、照明等市政設施的管理工作。參與市人民政府組織的市政工程設施發展規劃的編制,提出年度建設計劃,經市人民政府批準后組織實施。負責依附于城市道路建設各種管線、桿線及城市橋梁上架設各類市政管線的管理工作。負責城鎮污水排入排水管網許可,拆除、改動城鎮排水與污水處理設施方案審核,占用、挖掘城市道路審批,依附于城市道路建設各種管線、桿線等設施審批,特殊車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)審批,城市橋梁上架設各類市政管線審批。負責履行戶外廣告設施設置的安全生產監督管理職責。負責管護范圍內的城市道路、橋梁、雨水和雨污合流排水設施、路燈(景觀照明)及其配套設施等城市市容和環境衛生、市政公用設施的維修、養護的安全生產監督管理職責。

（六）負責玉林城區建成區范圍內設置、張貼商業廣告、舉辦大型游樂活動、影響改變水資源、生態環境等特殊活動審核城市建筑垃圾處置核準,單位和個人在城市建筑物、設施上張掛張貼宣傳品等的批準,城市大型戶外廣告設置的同意,因建設等特殊需要在街道兩側和公共場地臨時堆放物料、搭建非永久性建筑物、構筑物或者其他設施的同意等行政許可項目的審批工作。

（七）城市市容環境衛生管理,城市規劃、建設、房產管理,城市綠化管理,城市市政公用管理,城市建筑垃圾管理等方面法律、法規、規章規定的行政處罰、行政強制及與之相關的行政檢查等執法權。

二、機構設置情況

玉林市城市管理監督局局機關本級內設科室為辦公室、組織人事科、市政市容科、政策法規科、管理監督科、計劃財務科、無害化管理科（行政審批辦公室）、12319熱線。

三、此公開預算數據為本部門匯總預算數據。

第二部分： 2022年部門預算報表（詳見附件）

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

上述報表詳見附件。

第三部分： 2022年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

2022年財政撥款收入19751.25萬元，同比減少2060.93萬元，減少9.4%。2022年財政撥款支出19751.25萬元，同比減少2060.93萬元，減少9.4%。

二、一般公共預算支出情況說明

2022年一般公共預算支出14311.58萬元，同比減少 4692.61萬元，降低24.69 %。?

按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：?

（一）社會保障和就業科目支出預算1229.7萬元，占支出總預算的6.2％，同比增加71.15萬元，增加6.14％。增加的原因是社保繳納基數較去年有所提高，在職人員的機關事業單位基本養老保險繳費及職業年金比去年增加。

（二）衛生和健康支出科目支出預算563.67萬元，占支出總預算的2.85％，同比增加35.74萬元，增長6.77％。增加的原因是醫療保險繳費基數較去年有所提高，在職人員的職工醫療保險費較去年增加。?

（三）城鄉社區支出科目支出預算11991.22萬元，占支出總預算的60.71％，同比減少4833.32萬元，減少28.73％，減少的原因:1、本年度繼續落實財政過緊日子的要求，減少非剛性支出；2、垃圾焚燒處理費和餐廚垃圾處理項目列入政府性基金支出，所以一般公共預算支出減少。

?（四）住房和保障科目支出預算526.99萬元，占支出總預算的2.67%，同比增加33.83萬元，增長6.86%。增加的主要原因是在職人員的住房公積金基數本年度增加，在職人員的住房公積金繳納較去年增加。

三、一般公共預算基本支出情況說明

2022年一般公共預算基本支出6343.42萬元，占支出總預算的32.11%，同比減少11449.23萬元，減少64.35%。其中：?

工資福利支出預算 5305.9萬元，占基本支出預算 83.64 ％，同比減少5424.53萬元，減少50.55％。減少的主要原因是本年度部分科目的調整。?

商品和服務支出預算779.36萬元，占基本支出預算? 12.29％，同比減少6020.07萬元，減少88.54％。減少的原因是：2022年度落實財政從嚴過緊日子的要求，業務經費有所減少。

對個人和家庭的補助支出預算245.17 萬元，占基本支出預算3.86％，同比減少17.62萬元，減少6.7％。減少的原因是：本年度部分科目的調整。

資本性支出預算13萬元，占基本支出預算0.2%，與上年相比無變動。

四、一般公共預算“三公”經費情況說明

（一）2022年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算96.71萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算 2.11 萬元，公務用車運行維護費支出預算94.6萬元?！　?/p>

（二）2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2022年一般公共預算資金安排的“三公”經費支出預算?? 96.71萬元，比2021年初預算110.46萬元減少13.75 萬元，同比下降12.45 %。其中：

1.因公出國（境）經費2022年預算 0萬元，同比減少 0萬元，下降 0 %，主要用于：隨同市委和政府出國（境）團組考察學習費用，計劃安排0人次。

2.公務接待費2022年預算2.11萬元，同比增加0.1 萬元，增加5%，主要是安排接待上級領導、其他地市有關領導來我市參加各類會議、重大活動和調研考察等公務活動的接待費用以及開展業務活動需要開支的公務接待費用。此項經費增加的主要原因是：本年度因要加快落實推進城管體制改革，持續推進生活垃圾分類體系建設，交流調研工作增加，公務接待費較上年有所增加。

3.公務用車費2022年預算 94.6萬元，其中：公務用車運行維護費2022年預算94.6萬元，同比減少13.85萬元，下降 12.77%。減少的原因是根據市財政從嚴落實過緊日子的要求，減少公務用車費用支出。根據市公務用車定編管理辦公室核定，玉林市城市管理監督局部門公務用車編制數159輛， 2022年共安排公務用車運行維護費預算94.6萬元，主要用于機關和局屬4個事業單位機要文件交換、市內執行公務以及開展各項檢查、核查業務過程中為解決同城相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。公務用車購置費2022年預算0萬元，同比減少0萬元，下降0％。

五、政府性基金預算情況說明

2022年政府性基金支出預算5437萬元，同比增加2622 萬元，增加93.14 %，主要原因是：圾焚燒處理費和餐廚垃圾處理項目列入政府性基金支出，2021年垃圾焚燒處理費和餐廚垃圾處理項目是列入一般公共預算支出。

六、部門收支預算情況說明

2022年部門收入預算 19751.25萬元，同比減少2060.93萬元，減少9.4%。主要是由于：1、2022年度落實財政從嚴過緊日子的要求，業務經費有所減少；2、下屬單位的項目有所減少；3、從2021年底起，玉林市環境衛生服務中心垃圾處理費收入不納入一般公共預算管理的非稅收入。

2022年部門支出預算 19751.25萬元，同比減少2060.93萬元，減少9.4%。主要是由于：1、2022年度落實財政從嚴過緊日子的要求，業務經費有所減少；2、下屬單位的項目有所減少；3、從2021年底起，玉林市環境衛生服務中心垃圾處理費收入不納入一般公共預算管理的非稅收入。

七、部門收入預算情況說明

2022年部門收入預算19751.25萬元，其中上年結轉結余指標資金為2.68萬元，同比減少2060.93萬元，降低9.4 %，主要是由于：1、2022年度落實財政從嚴過緊日子的要求，業務經費有所減少；2、下屬單位的項目有所減少；3、從2021年底起，玉林市環境衛生服務中心垃圾處理費收入不納入一般公共預算管理的非稅收入。

八、部門支出預算情況說明

2022年部門支出預算19751.2萬元，同比減2060.93萬元，降低9.4 %，主要是由于：1、2022年度落實財政從嚴過緊日子的要求，業務經費有所調減；2、下屬單位的項目有所減少；3、從2021年底起，玉林市環境衛生服務中心垃圾處理費收入不納入一般公共預算管理的非稅收入。

九、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費安排情況說明

?“機關運行經費”指的是為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2022年我部門本級及下屬單位共有1個行政機關和1個參照公務員法管理的事業單位，機關運行經費財政撥款預算613.83萬元，較2021年預算減少280.3萬元，下降31.35%,主要原因是2022年度落實財政從嚴過緊日子的要求，運行經費有所調減。

（二）政府采購預算安排情況說明

2022年，政府采購預算7974.69萬元，同比減少693.78萬元，下降8%。政府集中采購預算416.38萬元，占政府采購預算5.22 %；分散采購預算7558.31萬元，占政府采購預算?? 94.78%。

政府采購資金來源于一般公共預算5764.69萬元，未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元，上年結余收0萬元。

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算5574.9萬元，服務類采購預算 1527.26萬元，工程類采購預算872.5萬元。

（三）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛 209輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車15 輛、一般執法執勤用車2輛、業務用車2輛，特種專業技術用車132輛、其他用車58輛，其他用車主要是檢查道路清掃用車、新能源電動執法工具車；單位價值50萬元以上通用設備39臺（套），100萬元以上專用設備 1臺（套）。

（四）重點項目預算績效目標等情況說明

2022年，我部門按照財政預算要求編制整體支出績效目標，并對所有預算額度在200萬元以上（含200萬元）的單位預算項目、所有的專項資金都編制了項目績效目標，涉及一般公共預算撥款7485.96萬元，政府性基金預算撥款5437萬元。

（一）部門整體支出績效目標為：

圍繞市委市政府奮力建成“四強兩區一美”兩灣先行試驗區決策部署及玉林市第六次黨代會精神，開展“城市美”和公園城市建設，配合創建第七屆全國文明城市、國家衛生城市等重點工作，抓住重點、對標對表優化城市環境。進一步鞏固十場市容環境綜合整治專項行動成果，提高城市治理能力和管理水平，加強常態化規范化制度化管理，推動玉林市城市管理工作上新臺階，使城市市容環境大幅度好轉，群眾滿意度大幅度提升。同時，聚焦城市基礎設施配套，持續抓實民生項目，持續完善城市功能；抓好公園城市項目建設，繼續開展“為民辦實事”項目和基礎設施補短板項目建設，加快完成2021年續建項目玉博大道（玉興大道至南流江段）維修改造工程、玉林城區交通擁堵點改造項目。抓好一批道路、排水等市政專項維修項目建設。

（二）具體項目支出績效目標

1、城投公司公共停車泊位收費返還經費績效目標：充分利用市政公共資源，為市民群眾提供停車場地，有效緩解城市道路停車難的問題。

2、玉林市城市管理執法支隊業務經費(聘用工工資福利部分)績效目標，具體績效產出指標為：繼續全面貫徹落市委、市政府決策部署，提高政治站位，本著為人民管理城市的理念，強化服務意識，創新管理理念，繼續加大城市執法管理力度，服務好我市奮力建設“四強兩區一美”兩灣先行示范區”工作及優化營商環境、大氣污染防治攻堅等重大活動，努力提升城市形象和檔次。

3、城市照明設施電費、工程改造及維修項目績效目標為：

（1）通過繳交城市路燈電費，確保路燈照明設施正常通電亮燈，方便市民夜間安全出行，提高人居環境質量，滿足市民的日常生活需要，惠及全市人民。確保燈亮率達96%以上。

（2）通過及時支付玉林市LED路燈節能改造一期和二期（EMC模式）項目節能效益分享款，確保環保節能減排效果和服務商在服務期間對LED路燈維修養護的成果。

（3）2022年度本項目對城市照明設施及時修復，確保城市照明設施正常運行及亮燈正常，燈亮率95%以上。

4、玉林城區市政設施專項維修項目績效目標為：2021年完成玉林城區市政設施維修項目12項，共維修道路約3.1萬平方米,檢測和維修橋梁8座，排水設施維修點13個，整改井蓋約75座，確保玉林城區道路平整、安全、排水設施通暢。

5、環衛清掃保潔經費績效目標為：2022年度購買竹掃把提高環境衛生作業質量，發放合同工工資提高合同工工作積極性，提高垃圾清運率，購買環衛專業作業車輛配件，進一步提升我市環境衛生作業質量和管理水平。

6、垃圾焚燒處理費績效目標為：生活垃圾處理覆蓋玉州區，玉東新區，福綿區和興業縣及其部分鄉鎮，確保進廠的生活垃圾都能及時得到無害化焚燒處理，同時使垃圾資源化。

7、餐廚垃圾處理費績效目標為：進一步落實創建國家文明城市工作，推進城區餐廚垃圾處理工作開展，進一步提升我市環境衛生水平。

8、處理廠運行經費績效目標為：焚燒發電使用后填埋場全面覆蓋封場，雨污分流更加完善，沒有新垃圾進場，本年度維護填埋場，對滲濾液進行無害化處理。

9、車輛及設備購置費績效目標為：能保障垃圾運輸高效及時運轉。

附件：2022年度部門預算玉林市本級項目支出績效目標申報表

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門/單位當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

八、“三公”經費：納入市直財政預決算管理的“三公”經費，是指市直各部門/單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

?