玉林市城市管理監督局2019年度部門決算

目??? 錄

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第一部分：城管監督部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分：城管監督部門2019年度部門決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：城管監督部門2019年度部門決算情況說明

一、2019 年度收入支出決算總體情況。

二、2019 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2019 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：玉林市城市管理監督局部門概況

一、主要職能

????（一）貫徹執行國家和自治區、市有關城市管理（含市容和環境衛生、市政工程、園林綠化、城市照明、城市管理行政執法等）方面的法律、法規、規章和規定；起草城市管理方面的規范性文件，經市人民政府批準后實施。擬訂玉林城區建成區范圍內的城市管理方面的管理標準，并按管理權限組織實施、監督。

????（二）參與編制城市市容和環境衛生、道路、排水、橋梁、路燈、排澇泵站、公交亭、路名牌、園林綠化、公園等城市管理方面規劃。?

????（三）負責擬訂玉林城區建成區范圍內的城市管理方面的建設、管理、維護計劃和城市建設管理經費、專項整治經費計劃并組織實施、監督使用。

????（四）負責城市市容和環境衛生管理工作；負責環境衛生科研與監測工作；負責生活垃圾處置、糞便處置、餐廚垃圾處置和建筑垃圾處置管理；負責城市環衛設施建設和管理工作；負責市本級建筑垃圾和工程渣土清運、處置企業資質的核定。負責關閉、閑置、拆除城市環衛設施許可，從事生活垃圾（含糞便）經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批。?

????（五）負責城市道路、排水、橋梁（涵）、照明等市政設施的管理工作。參與市人民政府組織的市政工程設施發展規劃的編制，提出年度建設計劃，經市人民政府批準后組織實施。負責依附于城市道路建設各種管線、桿線及城市橋梁上架設各類市政管線的管理工作。負責城鎮污水排入排水管網許可，拆除、改動城鎮排水與污水處理設施方案審核，占用、挖掘城市道路審批，依附于城市道路建設各種管線、桿線等設施審批，特殊車輛在城市道路上行駛（包括經過城市橋梁）審批，城市橋梁上架設各類市政管線審批。負責履行戶外廣告設施設置的安全生產監督管理職責。負責管護范圍內的城市道路、橋梁、雨水和雨污合流排水設施、路燈（景觀照明）及其配套設施等城市市容和環境衛生、市政公用設施的維修、養護的安全生產監督管理職責。

????（六）負責園林綠化方面的行政職責和行政審批職責，依法審批改變綠化規劃用地性質，遷移城市古樹名木，砍伐、移植、修剪城市樹木，城市園林綠化企業資質，臨時占用城市綠化用地，城市工程設計方案綠地率達標等事項。

????（七）負責玉林城區建成區范圍內設置、張貼商業廣告、舉辦大型游樂活動、影響改變水資源、生態環境等特殊活動審核，城市建筑垃圾處置核準，單位和個人在城市建筑物、設施上張掛、張貼宣傳品等的批準，城市大型戶外廣告設置的同意，因建設等特殊需要在街道兩側和公共場地臨時堆放物料、搭建非永久性建筑物、構筑物或者其他設施的同意等行政許可項目的審批工作。

????（八）城市市容環境衛生管理，城市規劃、建設、房產管理，城市綠化管理，城市市政公用管理，城市建筑垃圾管理，等方面法律、法規、規章規定的行政處罰、行政強制及與之相關的行政檢查等執法權。 ?

????（九）工商行政管理方面法律、法規、規章規定的，對在商品交易市場外、店面、居民小區以外無照從事經營活動的行政處罰、行政強制及與之相關的行政檢查等執法權。?

????（十）燃氣管理方面法律、法規、規章規定的除吊銷燃氣經營許可證外的行政處罰、行政強制及與之相關的行政檢查等執法權。?

????（十一）負責玉林城區建成區范圍內的殯葬管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰、行政強制及與之相關的行政檢查等執法權。

????（十二）負責玉林城區建成區范圍內的土地管理和礦產資源管理方面法律、法規、規章規定的，對違反土地管理方面的法律、法規、規章規定的行為（買賣或者以其他形式非法轉讓土地，違法占用耕地建窯、建墳或者擅自在耕地上建房、挖砂、采石、采礦、取土等，非法占用土地，擅自將農民集體所有的土地的使用權出讓、轉讓或者出租用于非農業建設，不按照批準的用途使用國有土地等行為）的行政處罰、行政強制及與之相關的行政檢查等執法權；對違反礦產資源管理方面的法律、法規、規章規定的行為（未取得采礦許可證擅自采礦的，擅自進入國家規劃礦區、對國民經濟具有重要價值的礦區范圍采礦的，擅自開采國家規定實行保護性開采的特定礦種；超越批準的礦山范圍采礦；采取破壞性的開采方法開采礦產資源；買賣、出租或者以其他形式轉讓礦產資源，開采礦產資源造成環境污染等行為）的行政處罰、行政強制及與之相關的行政檢查等執法權。協助市自然資源局對違法勘查、越界勘查的處理工作。

????（十三）負責玉林城區建成區范圍內的環境保護管理方面法律、法規、規章規定的，對將廢油和其他含油廢物（包括潲水油），排入下水道或者隨意傾倒；在居住區、機關、學校、醫院、療養院等環境敏感區域從事切割、敲打、錘擊，露天裝卸或者堆放水泥、石灰、粉煤，露天噴漆或者屠宰、水產品加工、生物發酵等產生環境粉塵、惡臭污染的活動；違法建設產生油煙、振動污染的飲食業、娛樂業經營場所和產生惡臭污染項目；未密閉煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰、水泥、石灰、石膏、砂土等易產生揚塵的物料；對不能密閉的易產生揚塵的物料，未設置不低于堆放物高度的嚴密圍擋，或者未采取有效覆蓋措施防治揚塵污染；裝卸物料未采取密閉或者噴淋等方式控制揚塵排放；存放煤炭、煤矸石、煤渣、煤灰等物料，未采取防燃措施；未采取措施防止排放惡臭氣體；排放油煙的餐飲服務業經營者未安裝油煙凈化設施，不正常使用油煙凈化設施，超過排放標準排放油煙；在居民住宅樓、未配套設立專用煙道的商住綜合樓、商住綜合樓內與居住層相鄰的商業樓層內新建、改建、擴建產生油煙、異味、廢氣的餐飲服務項目；在當地人民政府禁止的時段和區域內露天燒烤食品或者為露天燒烤食品提供場地；在人口集中地區對樹木、花草噴灑劇毒、高毒農藥，或者露天焚燒秸稈、落葉等產生煙塵污染的物質；在人口集中地區和其他依法需要特殊保護的區域內，焚燒瀝青、油氈、橡膠、塑料、皮革、垃圾以及其他產生有毒有害煙塵和惡臭氣體的物質；從事服裝干洗和機動車維修等服務活動，未設置異味和廢氣處理裝置等污染防治設施并保持正常使用，影響周邊環境的環境違法行為的行政處罰、行政強制及與之相關的行政檢查等執法權。?

????（十四）負責市本級智慧城管建設管理工作；負責指導、監督全市智慧城管系統建設、運行工作。?

????（十五）負責全市城市管理和行政執法的組織協調、業務指導、監督檢查和考核評價；承擔上級交辦、跨區域及重大復雜違法違規案件的查處工作。?

????（十六）負責指導和檢查各縣（市、區）的城市管理和行政執法工作。

????（十七）負責組織全市城市管理和行政執法人員執法資格審查、培訓、考核等相關工作；負責有關城市管理和行政執法信訪復議、應訴等工作。

????（十八）履行法律、法規、規章規定的其他職責。承辦市委、市人民政府和上級業務部門交辦的其他事項。

????二、部門決算單位構成

????玉林市城市管理監督局共有直屬單位4個，其中全額撥款事業單位3個，分別為玉林市環境衛生管理處、玉林市市政工程管理處、玉林市城市照明管理處；局屬參照公務員管理事業單位1個，為玉林市城市管理行政執法支隊。

????玉林市城市管理監督局設下列內設機構：辦公室、市政市容科、無害化管理科（行政審批辦公室）、計劃財務科、組織人事科、政策法規科、管理監督科共7個職能科室。

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第二部分：玉林市城市管理監督局 2019年度部門決算報表

??????(此部分另附表格，詳見附件： 2019年度部門決算公開附表)

第三部分：玉林市城市管理監督局2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

????（一）本部門2019年度總收入22,548.85萬元，其中本年收入21,813.84萬元, 較2018年度決算數減少1,313.16萬元，下降5.7%。收入具體情況如下。

????1.一般公共預算財政撥款收入20,412.87萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數減少2,717.13萬元，下降11.7%，主要原因是主要原因是2019年財政壓減一般性支出。

????2.政府性基金預算財政撥款收入1,400.98萬元，為市本級財政當年撥付的資金。較2018年度決算數增加1400.98萬元，主要原因是年中追加預算經費。

????3.事業收入0萬元，為事業單位開展業務活動取得的收入。較2018年度決算數相比較無增減。

????4.經營收入0萬，為事業單位在業務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2018年度決算數相比較無增減。

????5.其他收入0萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。較2018年度決算數相比較無增減。

????6.用事業基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收入和支出相抵后按國家規定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較2018年度決算數相比較無增減。

????7.上年結轉和結余735萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少197.44萬元，下降21.17%，主要原因是2019年決算收入數比2018年大幅減少，財政收回以前年度結轉資金，相應地年末結轉結余也相應減少了。

????（二）本部門2019年度總支出22,548.85萬元，其中本年支出21,623.69萬元, 較2018年度決算數增加53.13萬元，增長0.25%。支出具體情況如下：

????1.一般公共服務支出（類）32.33萬元：主要用于玉林市環境衛生管理處創建文明城市活動經費，較2018年度決算數減少184.51萬元，下降85.09%，主要原因是年初預算沒有安排一般公共服務支出，也沒有相應的項目業務支出。

????2. 社會保障和就業支出621.71萬元：主要用于本部門在社會保障和就業方面的支出，如按照國家政策規定計繳的養老保險計年金、撫恤金等。較2018年度決算數增加108.52萬元，增長21.15%，主要原因是隨著工資水平逐年遞增，以工資作為基數計算的應繳納養老保險、職業年金也會逐年遞增。

????3.衛生健康支出217.65萬元：主要用于本部門按國家政策規定計繳的單位職工基本醫療保險、公務員醫療補助方面的支出。較2018年度決算數增加5.87萬元，增長2.77%，主要原因是隨著工資水平逐年遞增，以工資作為基數計算的應繳納醫療保險、公務員醫療補助等費用逐年提高。

????4.節能環保支出1,181.04萬元：主要用于金鞍路道路工程進度款及大北路道路工程進度款、環衛服務中心購買專業設備款等。較2018年度決算數增加1,181.04萬元，主要原因是根據業務需求相應增加了項目經費支出。

????5.城鄉社區支出19,359.34萬元：主要用于主要用于兩個方面，一是用于本單位維持日常運行所發生的辦公費、通訊電話費、水電費、車輛運行費、辦公設備購置、職工（包括臨時合同人員）工資、社會保險繳費及加班費等基本支出；二是用于各項城管執法支出，市政工程建設、改造或養護方面的支出，垃圾無害化處理廠運行支出，城區市政公共設施維修養護所需材料購置、城區路燈照明電費等。較2018年度決算數減少1,088.56萬元，下降5.32%，主要原因是市財政逐年壓減一般性公共支出。

????6.住房保障支出211.62萬元：主要用于主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。較2018年度決算數增加30.78萬元，增長17.02%，主要原因是隨著工資水平逐年遞增，以工資作為基數計算的應繳納住房公積金逐年提高。

????7.年末結轉和結余925.16萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2018年度決算數減少1,566.72萬元，下降62.87%，主要原因是財政收回以前年度結轉資金。

????二、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

????玉林市城市管理監督局2019年度一般公共預算財政撥款支出21,623.69萬元，較2018年度決算數減少1,126.37萬元，下降5.32%。其中：基本支出6,698.47萬元，項目支出14,925.22萬元。

????玉林市城市管理監督局2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為15,866.63萬元，支出決算為21,623.69萬元，完成年初預算的136.3%。

????（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為32.33萬元。說明預決算差異：全部為預算調整追加經費，主要用于玉林市環境衛生管理處創建文明城市活動經費。

????（二）社會保障和就業支出年初預算為405.62萬元，支出決算為621.71萬元，完成年初預算的153.3%。預決算差異說明：年中追加事業單位退休人員生活補助及去世職工撫恤金。主要用于職工養老保險及年金的繳費及退休人員生活補助支出。

????（三）衛生健康支出年初預算為225.5萬元，支出決算為217.65萬元，完成年初預算的96.5%。預決算差異說明：因有到齡退休人員在年度內退休后不再需要繳納基本醫療保險、公務員醫療補助等，結余資金已由市財政收回統籌安排。主要用于支付職工基本醫療保險及公務員醫療補助。

????（四）節能環保支出年初預算為0萬元，支出決算為1,181.04萬元。全部為預算調整追加經費，主要用于金鞍路道路工程進度款及大北路道路工程進度款、環衛處購買專業設備款等。

????（五）城鄉社區支出年初預算為15,046.59萬元，支出決算為17,800.57萬元，完成年初預算的118.3%。主要用于一是用于本單位維持日常運行所發生的辦公費、通訊電話費、水電費、車輛運行費、辦公設備購置、職工（包括臨時合同人員）工資、社會保險繳費及加班費等基本支出；二是用于各項城管執法支出，市政工程建設、改造或養護方面的支出，垃圾無害化處理廠運行支出，城區市政公共設施維修養護所需材料購置、城區路燈照明電費等。

????（六）住房保障支出年初預算為188.92萬元，支出決算為211.62萬元，完成年初預算的112%。主要用于主要用于主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

????三、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

????2019年度一般公共預算財政撥款基本支出6,698.47萬元，支出具體情況如下：

????（一）工資福利支出5,744.48萬元，完成年初預算的54.06%。預決算差異說明：玉林市環境衛生管理處在決算中將合同工工資放在項目支出，年初編制預算放在了基本支出，因此造成了此科目決算較預算占比較低。

????（二）商品和服務支出625.34萬元，完成年初預算的13.19%。預決算差異說明：玉林市環境衛生管理處在決算中將政府購買服務經費、處理廠運行經費放在項目支出，年初編制預算放在了基本支出，因此造成了此科目決算較預算占比較低。

????（三）對個人和家庭的補助支出293.69萬元，完成年初預算的317.54%。預決算差異說明：年中追加事業單位退休人員生活補助及去世職工撫恤金。

????（四）資本性支出34.96萬元，全部為年中追加預算。預決算差異說明：全部為年中追加安排給執法支隊購買的專項資金。

????四、2019年度政府性基金支出決算情況

????玉林市城市管理監督局2019年度政府性基金支出1,558.77萬元，較2018年度決算數增加1,179.51萬元，增長311%。其中：基本支出0萬元，項目支出1,558.77萬元。

????玉林市城市管理監督局2019年度政府性基金支出年初預算為2,215萬元，支出決算為1,558.77萬元，完成年初預算的70.37%。

????（一）城鄉社區支出年初預算為2,215萬元，支出決算為1,558.77萬元，完成年初預算的70.37% 。差異原因說明：預算和決算存在有一般公共預算科目、政府性基金預算科目之間的調整，主要用于大型市政設施專項維修。

????五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

????2019年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費支出決算98.46萬元；公務接待費支出決算0.73萬元。

????“三公”經費支出決算數99.19萬元，與年初預算數111.36萬元相比減少12.17萬元，下降10.9%，上年支出數115.76萬元相比較，減少16.57萬元，下降14.3%。減少的主要原因為嚴格執行中央“八項規定”，嚴控開支，嚴格公務出行，促使費用下降。

????具體情況如下：

????（一）因公出國（境）費支出0萬元。

????（二）公務用車購置及運行費支出98.46萬元。其中：

????公務用車購置支出0萬元，未購置公務用車。

????公務用車運行支出98.46萬元。主要用于城管執法、環衛作業車、市政道路維護執勤車、城市照明故障搶修執勤車、巡邏車的日常運行所需的燃油費、維修費、年審費以及市內執行公務、開展各項檢查、核查業務過程中為解決同城相關人員的交通問題等所需公務用車租用費、燃料費、維修費、保險費以及車輛年審等支出。2019年，玉林市城市管理監督局4個所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為199輛，全年運行費支出98.46萬元，平均每輛0.49萬元。

????（三）公務接待費支出0.73萬元,國內公務接待批次5次，人次47人，其中：接待自治區住建廳調研組5人，支出0.1萬元；接待博白城管監督局18人，支出0.28萬元；接待柳州執法局14人，支出0.23萬元；接待欽州市市政管理局6人，支出0.09萬元；接待賀州市城市管理綜合執法局4人，支出0.02萬元。

????六、其他重要事項情況說明

????（一） 機關運行經費支出情況說明。

????本部門2019年度機關運行經費支出660.3萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致），比年初預算數減少750.38萬元，降低53.2%。主要原因是：預算和決算存在有科目之間的調整，因此造成預算數、決算數差異較大，比2018年增加104.2萬元，增長19.8%。主要原因是：機構改革進行合并，造成人員數量、行政運行基本支出較上一年度增加。

????（二）政府采購支出情況說明。

????2019年本部門政府采購支出總額11,083.99萬元，其中：政府采購貨物支出281.84萬元、政府采購工程支出9,792萬元、政府采購服務支出1,010.15萬元。授予中小企業合同金額 1,050.24萬元，占政府采購支出總額的9.48%。

????（三）國有資產占用情況說明。

????截至2019年12月31日，本部門共有車輛198輛，其中，主要領導干部用車2輛、執法執勤用車60輛、特種專業技術用車101輛、其他用車35輛，其他用車主要是市政工程車、環衛灑水車、道路清掃車、路燈維修高空作業車等；單位價值50萬元以上通用設備32臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備1臺（套）。

????（四）預算績效管理工作開展情況。

????1.績效管理工作開展情況。

????根據財政預算管理要求，我局組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。共涉及資金10,692萬元，占一般公共預算項目支出總額的53.28%。無政府性基金預算項目支出開展績效自評。

????共組織對“2019年城管支隊專項業務經費項目、2019照明處專項公用經費、2019環衛清掃保潔經費”等11個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出10,692萬元，政府性基金預算支出0萬元。未委托第三方機構開展績效評價，為本單位自評。從評價情況來看，項目預算編制質量較好，但項目進度緩慢、支付進度未達到預期效果。下一步需要做好、做細預算基礎工作，提高預算的準確性，同時要積極爭取財政局方面支持，加快項目實施進度，按計劃完成項目。

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第四部分? 名詞解釋

????一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

????二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

????三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

????四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

????五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

????六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

????七、結余分配：指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

????八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

????九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

????十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

????十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

????十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

????十三、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。